Necesitatea implementarii Sistemului de Control Managerial din
cadrul entitatilor publice, in conformitate cu OSGG 400/2015 privind Codul
controlului intern si OSGG 200/2016:
-Responsabilitatea reorganizarii sistemului de management
financiar si control intern;
-Constituirea grupului de lucru si elaborarea programului de
implementare a SCM;
-Rezultatele implementarii SCM, Registrele riscurilor si
procedurile operationale de lucru.
ETAPELE PROCESULUI DE
IMPLEMENTARE A SCM, în conf. cu OSGG nr.400/2015/ OSGG 200/2016
1. Stabilirea
obiectivelor generale şi specifice ale entităţilor publice
2. Stabilirea
activităţilor şi acţiunilor / operaţiilor pentru realizarea obiectivelor
specifice
3. Stabilirea
indicatorilor de rezultat şi de performanţă pe activităţile şi pe
obiectivele specifice entităţii şi descrierea arhitecturii sistemului
de control intern / managerial al entităţii
4. Identificarea
riscurilor care afectează realizarea obiectivelor
Elaborarea REGISTRULUI
RISCURILOR – RR pe compartimente
5. Stabilirea
modalităţilor de dezvoltare a sistemului de control managerial
6. Inventarierea
documentelor, a fluxurilor de informaţii şi a proceselor
7. Stabilirea unui
sistem de monitorizare a desfăşurării activităţilor şi acţiunilor
8. Autoevaluarea
realizării obiectivelor şi îmbunătăţirea sistemului de monitorizare
9. Elaborarea
procedurilor operaţionale. Prezentarea unor modele de PROCEDURI
OPERAŢIONALE
10. Elaborarea
Programului de pregătire profesională în domeniul sistemului de control
intern / managerial
EVALUAREA STADIULUI
IMPLEMENTĂRII SCM, în conf. cu OSGG nr.400/2015 / OSGG 200/2016
– Analiza celor 16
standarde de control intern ale SCM
– Modul de elaborare a
documentelor este următorul:
– Situaţia centralizatoare
privind stadiul implementării SCM, semestrială, până la data de
25.07.2015, conform Anexei 3, Capitolul I;
– Chestionarul de
autoevaluare a stadiului de implementare a SCM, la sfârșitul anului, conform Anexei 4.1;
– Situaţia sintetică a
rezultatelor autoevaluării, la sfârșitul
anului, conform Anexei 4.2.;
– Situaţia
centralizatoare privind stadiul implementării anuală,conform Anexei 3,
Capitolul II;
– Raportul asupra
sistemului de control intern/managerial, la data de 31.12.2015, conform Anexei
4.3, care conține 7 declarații;
ADVICE
CONSULTING GROUP
Firma
de consultanta cu capital romanesc cu o experienta de peste 10 ani, va pune la
dispozitie solutii complete pe linia documentarii / implementarii /
actualizarii de documentatii management public / educational / medical,
implementare standarde de control intern in institutii publice conform OSGG
400/2015 si OSGG 200/2016, proceduri operationale CEAC/ARACIP, manuale de proceduri, control intern, consultanta
accesare fonduri nerambursabile, consultanta management medical si acreditare ANMCS/CONAS /
RENAR spitale, consultanta management
standarde ISO in conformitate cu ultimile directive europene.
Date
de contact
Birouri
– Bucuresti, Bacau si Suceava
Contact
Tel/Fax: 031.7107107/ 0751.124542 / 0770.555468
E-mail: consultanta.strategica@gmail.com
consultantastrategica.wordpress.com / adviceconsulting.wordpress.com E-mail: consultanta.strategica@gmail.com